PAGAMENTO 0005535/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0005535/2023 Data do Pagamento: 10/08/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004302/2023 Número do Empenho: 0002015/2023
Beneficiário: Stop Car Pneus Eireli - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.475.081/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMTADES - SPRINT - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 260/2022 PROCESSO Nº 2522/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2022 MATERIAL DE USO E CONSUMO
Valor: R$ 4.080,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000093/2023
Processo: 0003766/2023