PAGAMENTO 0008831/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0008831/2023 Data do Pagamento: 26/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005620/2023 Número do Empenho: 0002014/2023
Beneficiário: Fortuna Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.828.602/0001-34
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMTADES - Aquisição de Materiais de Construção, Elétricos e hidráulicos em geral, em atendimento as necessidades de fornecimento interno e externo do almoxarifado desta Secretaria, bem como para dar atendimento de forma satisfatória, às constantes demandas dos setores da mesma.
Valor: R$ 2.095,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000004/2022
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato: 0000037/2022
Processo: 0003325/2022