PAGAMENTO 0004876/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0004876/2023 Data do Pagamento: 14/07/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004163/2023 Número do Empenho: 0001930/2023
Beneficiário: DEMILSON LUIZ COVRE CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.597.667-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: Estimativa de despesas com Diárias para Servidor Moatorista, Lotado nesta Secretaria, em diversas viagens, no exercício de 2023.
Valor: R$ 880,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000236/2023