PAGAMENTO 0001267/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001267/2023 Data do Pagamento: 11/07/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001035/2023 Número do Empenho: 0000603/2023
Beneficiário: DENTAL PRIME PROD ODONTOL MED HOSP EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.504.525/0001-34
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE. UBS EUG MAL - CONTRATO 148/2023 AE 368/2023 AFE 367/2023 (PREGÃO 010/2022 PROCESSO Nº 1366/2022 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2022)
Valor: R$ 2.317,05
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.067 - MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000148/2023
Processo: 0003574/2023