PAGAMENTO 0001256/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001256/2023 Data do Pagamento: 10/07/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001009/2023 Número do Empenho: 0000583/2023
Beneficiário: JEAN CARLOS CAZOTI EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.325.588/0001-65
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (CLORO ATIVO, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA), ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. UBS EUGENIO MALACARNE CONTRATO 128/2023 AE 327/2023 AFE 328/2023 (PREGÃO ELETR. 08/2022; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022; PROCESSO ADM. Nº 999/2022).
Valor: R$ 1.416,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000001/2022
Processo: 0000765/2022