PAGAMENTO 0003715/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003715/2023 Data do Pagamento: 31/05/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002995/2023 Número do Empenho: 0001772/2023
Beneficiário: SEMUR - SERVIÇOS URBANOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000004499 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA CT DO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2023.
Valor: R$ 1.487,93
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Subtítulo: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE
Ação: 2.088 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0003481/2023