| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0001158/2023 | Data do Pagamento: | 27/06/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001014/2023 | Número do Empenho: | 0000546/2023 |
| Beneficiário: | AURORA E-COMERCE LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 44.545.120/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE PNEUS - PRODUTO NOVO, PARA ANTENDER A FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATENDE AS US E AS ESF s, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. (PORTARIA 1.666/2020 COVID-19) CONTRATO 141/2023 AE 345/2023 AFE 344/2023 (PREGÃO ELETRONICO 026/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO 256/2022, PROCESSO ADM 2522/2022) | ||
| Valor: | R$ 26.240,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 8.900 - EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000141/2023 |
| Processo: | 0003436/2023 | ||