PAGAMENTO 0001149/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001149/2023 Data do Pagamento: 26/06/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000907/2023 Número do Empenho: 0000511/2023
Beneficiário: LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.600.760/0001-54
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. CONTRATO 124/2023 AE 318/2023 AFE 319/2023 (PREGÃO ELETR. 024/2022; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 191/2022; PROCESSO ADM. Nº 2526/2022).
Valor: R$ 5.300,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000124/2023
Processo: 0002990/2023