PAGAMENTO 0005971/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0005971/2023 Data do Pagamento: 31/08/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003566/2023 Número do Empenho: 0001627/2023
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.811.487/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMTADES - TERC. IDADE - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES.
Valor: R$ 41,03
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0022 - CIDADE AMIGA DO IDOSO
Ação: 2.076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000009/2022
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato: 0000011/2023
Processo: 0004790/2022