PAGAMENTO 0000776/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000776/2023 Data do Pagamento: 08/05/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000750/2023 Número do Empenho: 0000465/2023
Beneficiário: GIZA CARLA NITZ CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.977.997-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GIZA CARLA NITZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2023.(COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 047/2023), DIA 25/04/2023 - SE DESLOCOU A COLATINA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS E CADASTRO DE PACIENTES PORTADORES DE IST S E HEPATITES VIRAIS, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM.
Valor: R$ 50,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.060 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0007904/2022