PAGAMENTO 0005660/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0005660/2023 Data do Pagamento: 14/08/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004071/2023 Número do Empenho: 0001285/2023
Beneficiário: ALECIR V. DA SILVA CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.470.328/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: Manutenção corretiva e preventiva nos equipamentosretransmissores e repetidores de sinais de TV, a serem executadas de forma contínua, conforme abaixo: manutenção de alta complexidade nos seguintes equipamentos: 1) Estação retransmissora: localizada no B
Valor: R$ 1.460,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Programa: 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO
Função: 24 - Comunicações Subfunção: 722 - Telecomunicações
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000018/2023
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000073/2023
Processo: 0000980/2023