PAGAMENTO 0002676/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0002676/2023 Data do Pagamento: 12/04/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001270/2023 Número do Empenho: 0000902/2023
Beneficiário: CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.831.321/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMEC - LOTE 04 - CAM VW WORKER ODH5532 - ORÇAMENTO Nº 258892 -Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Oficina para manutenção preventiva e corretiva em veículos de linha Leve, Média e Pesada das Frotas, do Município de São Domingos do Norte/ES.
Valor: R$ 4.933,95
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
Ação: 2.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000029/2021
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000106/2021
Processo: 0003882/2021