PAGAMENTO 0000451/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000451/2023 Data do Pagamento: 20/03/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000382/2023 Número do Empenho: 0000184/2023
Beneficiário: HOSPITALARES - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.364.969/0001-35
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. UBS EUGENIO MALACARNE AE 100/2023 CONTRATO 054/2023 AFE 099/2023 (PREGÃO ELETR. 030/2022; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023; PROCESSO ADM. Nº 3244/2022).
Valor: R$ 31.000,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000054/2023
Processo: 0000968/2023