PAGAMENTO 0001486/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Número do Pagamento: 0001486/2023 Data do Pagamento: 28/02/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000598/2023 Número do Empenho: 0000357/2023
Beneficiário: Licitando Comércio e Serviços Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.610.928/0001-41
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de limpeza para atender necessidades desta Secretaria.
Valor: R$ 2.128,70
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.120 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000034/2023
Processo: 0000564/2023