PAGAMENTO 0002887/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0002887/2023 Data do Pagamento: 26/04/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001487/2023 Número do Empenho: 0000328/2023
Beneficiário: NORTE COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 42.177.391/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMTADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2517/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pó de Café e Açúcar
Valor: R$ 190,25
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000026/2023
Processo: 0000598/2023