PAGAMENTO 0002150/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento: 0002150/2023 Data do Pagamento: 17/03/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001205/2023 Número do Empenho: 0000295/2023
Beneficiário: GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.989.476/0003-82
Bem adquirido / Serviço Prestado: Estimativa de despesas com Auxílio Alimentação de servidores lotados nesta Secretaria, no exercício de 2023.
Valor: R$ 241,48
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT
Função: 04 - Administração Subfunção: 124 - Controle Interno
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000025/2021
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000114/2021
Processo: 0003350/2021