PAGAMENTO 0001087/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
Número do Pagamento: 0001087/2023 Data do Pagamento: 02/02/2023
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Não Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000057/2023 Número do Empenho: 0004534/2022
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.039.966/0001-11
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de combustível DIESEL S10 para veículo da Defesa Civil.
Valor: R$ 1.445,81
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000008/2022
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000056/2022
Processo: 0000835/2022