PAGAMENTO 0001277/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001277/2023 Data do Pagamento: 13/02/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000392/2023 Número do Empenho: 0000134/2023
Beneficiário: AURORA E-COMERCE LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 44.545.120/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de pneus para veículos desta Secretaria, conforme AE 0006/2023.
Valor: R$ 33.200,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE
Ação: 2.088 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000013/2023
Processo: 0000160/2023