PAGAMENTO 0005742/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0005742/2023 Data do Pagamento: 15/08/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004859/2023 Número do Empenho: 0000118/2023
Beneficiário: GLAUCILENE APARECIDA EVENCIO NETTO CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.534.527-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: Estimativa de gastos com concessão de diárias para Assistente Social do Centro de Referência especializada da Assistência Social - CREAS, no exercício de 2023.
Valor: R$ 100,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000240/2023