PAGAMENTO 0001535/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001535/2023 Data do Pagamento: 16/08/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001422/2023 Número do Empenho: 0000038/2023
Beneficiário: LUCIANO SCALZER PEREIRA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.941.417-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO SCALZER PEREIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2023. DIAS 25,26,31/05; 01,04,06,09,12,16,19,21,22,25,28/06; 01,03,04,07,10,12,18,19,22,25,28,31/07 E 03,06,09/08/2023 - LEVOU PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE COLATINA E VITORIA, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM.
Valor: R$ 950,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0007905/2022