PAGAMENTO 0002312/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002312/2023 Data do Pagamento: 01/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001919/2023 Número do Empenho: 0000006/2023
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU "192", PARA O EXERCÍCIO DE 2023. (Nº IDENTIFICAÇÃO 038515) OUTUBRO/2023
Valor: R$ 870,76
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA - SAMU 192
Função: 10 - Saúde Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I
Processo: 0007914/2022