| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000481/2023 | Data do Pagamento: | 23/01/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0008161/2022 | Número do Empenho: | 0004300/2022 |
| Beneficiário: | MARATIMBA UTILIDADES EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.267.402/0001-61 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de materiais de expediente para atender ao Centro de Referência da assistência Social - CRAS, conforme AF 1922/2021. | ||
| Valor: | R$ 618,40 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | ||
| Fonte de Recursos: | 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL | ||
| Ação: | 2.078 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000204/2022 |
| Processo: | 0004483/2022 | ||