| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0001093/2023 | Data do Pagamento: | 02/02/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Não Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000063/2023 | Número do Empenho: | 0004119/2022 |
| Beneficiário: | J A COMUNICAÇAO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 22.091.663/0001-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de Crachás de identificação para funcionários desta Secretaria, conforme AF 1817/2022. | ||
| Valor: | R$ 1.285,20 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.119 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000027/2021 |
| Processo: | 0001457/2021 | ||