Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0000099/2023 |
Data do Pagamento: |
18/01/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0007982/2022 |
Número do Empenho: |
0002987/2022 |
Beneficiário: |
Cibox Informática LTDA - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
02.906.841/0001-98 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Contratação de empresa para locação de impressoras utilizadas na pre-escola da rede muncipal de ensino, conforme AF 1376/2022 |
Valor: |
R$ 1.760,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Adesão a Registro de Preços |
Fonte de Recursos: |
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL |
Ação: |
2.039 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
365 - Educação Infantil |
Modalidade Licitatória: |
Adesão a Registro de Preços |
N° Licitação: |
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Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000110/2022 |
Processo: |
0003844/2022 |