| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0002719/2023 | Data do Pagamento: | 13/04/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Não Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001841/2023 | Número do Empenho: | 0001456/2022 |
| Beneficiário: | ALECIR V. DA SILVA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.470.328/0001-98 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES E REPETIDORES DE SINAIS DE TV, A SEREM EXECULTADOS DO FORMA CONTINUA, PARA MANUTENÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ESTAÇÃO TRANSMISSORA LOCALIZADA NO BAIRRO CAIXA DA AGUA - SÃO DOMINGOS DO NORTE E ESTAÇÃO TRANSMISSORA LOCALIZADA NO INTERRIOR DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DONORTE - ES. PROCESSO N° 6526/2021. | ||
| Valor: | R$ 110,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS | ||
| Ação: | 2.082 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO | ||
| Função: | 24 - Comunicações | Subfunção: | 722 - Telecomunicações |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0006526/2021 | ||