| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Pagamento: | 0000249/2023 | Data do Pagamento: | 11/01/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0008103/2022 | Número do Empenho: | 0000040/2022 |
| Beneficiário: | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.485.069/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CARTÓRIO ELEITORAL E JUNTA MILITAR E DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. (COD. IDENTIFICAÇÃO: 38.903-JUNTA MILITAR -83.304-CART. ELEIT. - IDENTIFICAÇÃO 125.090 nosso credito) | ||
| Valor: | R$ 65,99 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO", CARTÓRIO E JUNTA MUNICIPAL | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES | ||
| Processo: | 0006630/2021 | ||