| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001194/2023 | Data do Pagamento: | 30/06/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - ENFRENTAMENTO AO COVID | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047489 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ENFRENTAMENTO AO COVID19 - CT, REFERENTE AO EXERCICIO JUNHO/2023 | ||
| Valor: | R$ 119,64 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0004196/2023 | ||