PAGAMENTO 0007876/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0007876/2023 Data do Pagamento: 22/11/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.712.282/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 3304 DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. COMPETENCIA 11/2023.
Valor: R$ 863,83
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218850108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0007477/2023