| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0002101/2023 | Data do Pagamento: | 16/03/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0059-67 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA-CRAS- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO– COMPETÊNCIA 01/2023. | ||
| Valor: | R$ 1.638,65 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0008869/2023 | ||