PAGAMENTO 0000397/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000397/2023 Data do Pagamento: 17/01/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.409.588/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO DOMINGOS COMPETÊNCIA-12/2022.
Valor: R$ 141,64
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0008534/2023