Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0002024/2023 |
Data do Pagamento: |
15/03/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
36.350.312/0001-72 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
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Valor: |
R$ 815,27 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0001806/2023 |