PAGAMENTO 0008537/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0008537/2023 Data do Pagamento: 18/12/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 3374 DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA , COMPETENCIA 11/2023.
Valor: R$ 539,40
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0008049/2023