PAGAMENTO 0005901/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0005901/2023 Data do Pagamento: 29/08/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 16.599.969/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1207 DA EMPRESA ATHUS LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA, COMPETENCIA 08/2023.
Valor: R$ 4.874,29
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218850108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0005714/2023