PAGAMENTO 0001941/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001941/2023 Data do Pagamento: 10/10/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.409.588/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO DOMINGOS COMPETÊNCIA-09/2023.
Valor: R$ 153,53
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2023