PAGAMENTO 0000512/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000512/2023 Data do Pagamento: 30/03/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-ADM.GERAL-APOIO ADM.-CONT.TEMPORÁRIA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINISTRAÇAO GERAL CT, REFERENTE AO EXERCICIO MARçO/2023
Valor: R$ 478,56
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2023