PAGAMENTO 0005702/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0005702/2023 Data do Pagamento: 15/08/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 3200 e 3202- DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPETENCIA 07/2023.
Valor: R$ 1.290,53
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0005424/2023