| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0007396/2023 | Data do Pagamento: | 27/10/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | SEMAS-ASSIST.SOCIAL-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRAT.TEMPORÁRIA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REF AO IRRF DE SERVIDORES SOB FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000006071 - SECRETARIA MUN DO TRAB ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL-ADMINISTRAÇAO GERAL CT DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | ||
| Valor: | R$ 358,92 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000000/2023 | ||