| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||
| Número do Pagamento: | 0000741/2013 | Data do Pagamento: | 28/02/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000772/2013 | Número do Empenho: | 0000624/2013 |
| Beneficiário: | SEMAM - ADMINISTRAÇÃO GERAL- APOIO ADMINISTRATIVO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAM-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. | ||
| Valor: | R$ 2.447,30 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0001242/2013 | ||