PAGAMENTO 0001816/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Pagamento: 0001816/2013 Data do Pagamento: 30/04/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002039/2013 Número do Empenho: 0001196/2013
Beneficiário: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-APOIO ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS.
Valor: R$ 2.968,35
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.004 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função: 03 - Essencial à Justiça Subfunção: 091 - Defesa da Ordem Jurídica
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0002268/2013