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Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0002386/2013 24/05/2013 Original JOÃO CARLOS SILVA - ME R$ 98,80
0002385/2013 24/05/2013 Original JOÃO CARLOS SILVA - ME R$ 56,40
0002384/2013 24/05/2013 Original JOÃO CARLOS SILVA - ME R$ 279,31
0002383/2013 24/05/2013 Original Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME R$ 17.646,62
0002382/2013 24/05/2013 Original Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME R$ 10.589,54
0002381/2013 23/05/2013 Original SAQUETO CHOCOLATES LTDA - ME R$ 1.095,20
0002380/2013 23/05/2013 Original DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME R$ 289,00
0002379/2013 23/05/2013 Original DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME R$ 420,00
0002378/2013 23/05/2013 Original SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$ 1.486,70
0002377/2013 23/05/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 330,00
Valor total: R$ 337.749.405,72
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