| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 05/03/2024 |
| Liquidação: | 0000547/2024 |
| Data Liquidação: | 20/02/2024 |
| Empenho: | 0000472/2024 |
| Data Empenho: | 20/02/2024 |
| Dotação: | 007010.1212200012.029.33901400000 |
| Vínculo: | 0002 - Educação 25% |
| Nome Fornecedor: | ANNA URSULLA OLMO DE ANDRADE |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 098.075.687-14 |
| Histórico: | Estimativa de despesas com diárias para Secretária de Educação, no exercício de 2024. |
| Valor: | 50,00 |