| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 23/02/2024 |
| Liquidação: | 0000205/2024 |
| Data Liquidação: | 19/02/2024 |
| Empenho: | 0000080/2024 |
| Data Empenho: | 11/01/2024 |
| Dotação: | 008010.1030100152.066.33903000000 |
| Vínculo: | 0006 - Saúde Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | J A COMUNICAÇAO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 22.091.663/0001-00 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUAS ATIVIDADES DO DIA A DIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONTRATO Nº 186/2023 AE 034/2024 AFE 034/2024 PREGÃO PRESENCIAL 03/2022 PROCESSO Nº 1386/2022 |
| Valor: | 9.542,80 |