Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2024 |
Data Pagamento: | 11/04/2024 |
Liquidação: | 0001564/2024 |
Data Liquidação: | 03/04/2024 |
Empenho: | 0000472/2024 |
Data Empenho: | 20/02/2024 |
Dotação: | 007010.1212200012.029.33901400000 |
Vínculo: | 0002 - Educação 25% |
Nome Fornecedor: | ANNA URSULLA OLMO DE ANDRADE |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 098.075.687-14 |
Histórico: | Estimativa de despesas com diárias para Secretária de Educação, no exercício de 2024. |
Valor: | 50,00 |