| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 05/04/2024 |
| Liquidação: | 0001474/2024 |
| Data Liquidação: | 28/03/2024 |
| Empenho: | 0000880/2024 |
| Data Empenho: | 25/03/2024 |
| Dotação: | 005010.0412200012.119.33903900000 |
| Vínculo: | 0001 - Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | EMBRATEL - CLARO S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 40.432.544/0001-47 |
| Histórico: | Estimativa de despesas com ligações telefônicas da Operadora Claro, no exercício de 2024. |
| Valor: | 11,81 |