| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 28/03/2024 |
| Liquidação: | 0001439/2024 |
| Data Liquidação: | 28/03/2024 |
| Empenho: | 0001030/2024 |
| Data Empenho: | 28/03/2024 |
| Dotação: | 004010.0412400012.010.31901100000 |
| Vínculo: | 0001 - Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 99.999.999/9999-99 |
| Histórico: | ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000050017 - SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA-ADMINISTRACAO GERAL DO MES DE MARçO DO EXERCICIO DE 2024. |
| Valor: | 553,04 |