| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 28/03/2024 |
| Liquidação: | 0001355/2024 |
| Data Liquidação: | 28/03/2024 |
| Empenho: | 0000946/2024 |
| Data Empenho: | 28/03/2024 |
| Dotação: | 010010.1545200072.088.31900400000 |
| Vínculo: | 0001 - Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | SEMUR - SERVIÇOS URBANOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 99.999.999/9999-99 |
| Histórico: | ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000004499 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA CT DO MES DE MARçO DO EXERCICIO DE 2024. |
| Valor: | 31.480,02 |