| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 17/04/2024 |
| Liquidação: | 0001199/2024 |
| Data Liquidação: | 21/03/2024 |
| Empenho: | 0000853/2024 |
| Data Empenho: | 20/03/2024 |
| Dotação: | 007010.1212200012.029.33909200000 |
| Vínculo: | 0002 - Educação 25% |
| Nome Fornecedor: | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 12.811.487/0001-71 |
| Histórico: | Despesas de exercício anterior, conforme empenhos 3297, 3298 e 3299/2023, autorizado a anular indevidamente no fechamento de exercício, que ora regularizamos. |
| Valor: | 283,76 |