| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 01/02/2024 |
| Liquidação: | 0000379/2024 |
| Data Liquidação: | 01/02/2024 |
| Empenho: | 0000243/2024 |
| Data Empenho: | 30/01/2024 |
| Dotação: | 009010.0824300232.118.33901400000 |
| Vínculo: | 0001 - Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | MARLI FERREIRA PEDRO |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 100.137.577-76 |
| Histórico: | Estimativa de despesas com concessão de diárias para servidora, no exercício de 2024. |
| Valor: | 550,00 |