| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 03/04/2024 |
| Liquidação: | 0000404/2024 |
| Data Liquidação: | 27/03/2024 |
| Empenho: | 0000017/2024 |
| Data Empenho: | 02/01/2024 |
| Dotação: | 008010.1030100152.066.33903900000 |
| Vínculo: | 0006 - Saúde Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 02.558.157/0003-24 |
| Histórico: | ESTIMATIVA DE GASTOS COM AS LINHAS DE CELULARES DA UNIDADE DE SAUDE SENDO A LINHA 27 99969-2785, DO "POSTO DE ATENDIMENTO SÃO JOSÉ", 27 99947-4466 DO POSTO DE SAUDE DO CORREGO DA DIVISA" E 27 99969-2768 POSTO DE ATENDIMENTO CGO DO DUMER , PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024 |
| Valor: | 459,98 |