Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: |
2024 |
Data Pagamento: |
28/03/2024 |
Liquidação: |
0001141/2024 |
Data Liquidação: |
15/03/2024 |
Empenho: |
0000420/2024 |
Data Empenho: |
08/02/2024 |
Dotação: |
002010.0412200012.003.33903000000 |
Vínculo: |
0001 - Recursos Próprios |
Nome Fornecedor: |
CDA Comercial Distribuidora Armini |
CNPJ/CPF Fornecedor: |
21.610.147/0001-73 |
Histórico: |
GABINETE - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. |
Valor: |
36,00 |